No se han encontrado datos
|
2011- 0542-1 |
4588 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-16 |
12:18:13 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Varios Proveedores |
2011-12-05 |
3 |
MES |
3.000,00 |
9.000,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - PUBLICIDAD GRÁFICA EN REVISTA SALUD COLECTIVA |
COOP. DE PROVISION DE SERVICIOS EDITORIAL DE LA UNIV. NAC DE LANUS |
EDUNLA |
2943 |
30-70842280-7 |
GRAFICA |
IMPRENTA Y EDITORIALES |
2011- 0548-1 |
441 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-16 |
12:39:42 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-02-22 |
8 |
MES |
1.600,00 |
12.800,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN PROGRAMA " HABLANDO CLARO". TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA. |
CORDOBA JUAN BENITO |
COMUNICACION OESTE |
2254 |
20-07102148-4 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0635-1 |
547 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-24 |
09:24:42 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Varios Proveedores |
2011-03-03 |
8 |
MES |
900,00 |
7.200,00 |
PUBLICIDAD PAGINA WEB - PARA "ECONOMIA Y NEGOCIOS EN LINEA" |
CHOREN GERARDO NESTOR |
CHOREN GERARDO NESTOR |
2521 |
20-14819517-0 |
WEB |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0645-1 |
519 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-24 |
02:51:33 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-01 |
1 |
PUBLICACION |
8.421,00 |
8.421,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD EN DIARIO "EL DIA". MEDIDAS: 16,8 CM X 15,5 CM. COLOR. TEXTO A CONFIRMAR. |
EL DIA S.A.I.C. Y F. |
DIARIO EL DIA |
2272 |
30-50009415-6 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0651-1 |
537 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
09:14:31 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
3 |
PUBLICACION |
1.045,44 |
3.136,32 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD EN REVISTA " CASTELAR SENSIBLE". MEDIA PAGINA HORIZONTAL. MEDIDAS: 20 CM X 14 CM. TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA. |
LOSAVIO GABRIELA FERNANDA |
REVISTA CASTELAR SENSIBLE |
3169 |
27-18257405-3 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0652-1 |
798 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
09:16:52 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-20 |
9 |
MES |
1.500,00 |
13.500,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD REVISTA " CAMARA DE COMERCIO DE EL PALOMAR". TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA. |
CAMARA DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, LAS EMPRESAS Y PROF. ASOC S/F L |
CAMARA DE LA INDUSTRIA, EL COMERCIO, LAS EMPRESAS Y PROF. ASOC S/F L |
3151 |
33-71100661-9 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0653-1 |
766 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
09:18:39 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Varios Proveedores |
2011-03-17 |
4 |
PUBLICACION |
991,19 |
3.964,74 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD EN REVISTA "ESPACIO OESTE". 1/3 DE PAGINA. TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA. |
LANGOT GUILERMO GERMAN |
G L. PRODUCCIONES |
927 |
20-24773532-2 |
GRAFICA |
PUBLICIDAD e IMPRESIONES |
2011- 0654-1 |
573 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
09:19:48 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
PUBLICACION |
1.850,00 |
11.100,00 |
PUBLICIDAD GRAFICA - CD PUBLICIDAD EN PERIODICO LATITUD 35 |
BOTTA SILVIO BERNARDO |
BOTTA SILVIO BERNARDO |
2484 |
20-17623353-3 |
GRAFICA |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0655-1 |
579 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
09:21:28 a.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
1.400,00 |
8.400,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PKROGRAMA "UNO POR SEMANA", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
BOTTA SILVIO BERNARDO |
BOTTA SILVIO BERNARDO |
2484 |
20-17623353-3 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0659-1 |
575 |
1 |
2011 |
02 |
2011-02-25 |
12:53:00 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-08 |
6 |
MES |
2.000,00 |
12.000,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO EN RADIO AMERICA , "CON NOMBRE PROPIO" |
ZAFFARANA SALVADOR CARLOS ALBERTO |
ZAFFARANA SALVADOR CARLOS ALBERTO |
1338 |
20-11396345-0 |
RADIO |
PUBLICIDAD e IMPRESIONES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
No se han encontrado datos
|
2011- 0675-1 |
678 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:38:29 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-14 |
6 |
MES |
2.700,00 |
16.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN CABLEVISION, PROGRAMA "PRIMER PLANO" TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
2336 |
23-93397320-4 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0675-1 |
678 |
2 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:38:29 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-14 |
6 |
MES |
2.700,00 |
16.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN SUPERCANAL, PROGRAMA "PRIMER PLANO", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
2336 |
23-93397320-4 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0676-1 |
646 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:39:29 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
2.200,00 |
13.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN MULTICANAL, PROGRAMA 30 MINUTOS CON NORIEGA , TEXTO A CONFIRMAR. |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
2336 |
23-93397320-4 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0677-1 |
645 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:41:32 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
2.700,00 |
16.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN MULTICANAL, PROGRAMA " PRIMER PLANO", TESTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
1486 |
27-21674906-0 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0678-1 |
644 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:42:27 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
2.200,00 |
13.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN SUPERCANAL, PROGRAMA 30 MINUTOS CON NORIEGA, TEXTO A CONFIRMAR |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
1486 |
27-21674906-0 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0678-1 |
644 |
2 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:42:27 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
2.200,00 |
13.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN CABLEVISIÓN, PROGRAMA"30 MINUTOS CON NORIEGA", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCIÓN DE PRENSA |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
BIANCO MARIELA FABIANA. |
1486 |
27-21674906-0 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0679-1 |
643 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:44:36 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
3.000,00 |
18.000,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION EN SUPERCANAL "TANDAS ROTATIVAS NOTICIERO", TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
VIVAS ARIEL FABIAN |
MEDIOS + PUBLICIDAD |
3090 |
20-16976061-7 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0680-1 |
642 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:45:43 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
2.200,00 |
13.200,00 |
SERV.DE PUBLICIDAD TELEVISIVA - DESCRIPCION PUB. EN NOTICIERO SUPERCANAL. |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
DI FRANCESCO ANNA MARIA |
2336 |
23-93397320-4 |
T.V. |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0681-1 |
641 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
12:47:29 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-10 |
6 |
MES |
1.200,00 |
7.200,00 |
PUBLICIDAD RADIAL - OBJETO DEL SERVICIO PUB. EN PROGRAMA "MINUTO CERO" |
GAMBINO LUIS HORACIO |
GAMBINO LUIS HORACIO |
2314 |
20-11436892-0 |
RADIO |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
2011- 0682-1 |
541 |
1 |
2011 |
03 |
2011-03-01 |
01:04:10 p.m. |
Orden de compra emitida |
Compra Directa Unico Proveedor |
2011-03-03 |
6 |
MES |
3.000,00 |
18.000,00 |
PUBLICIDAD PAGINA WEB - PARA "www.agenciacna.com"TEXTO A CONFIRMAR POR LA DIRECCION DE PRENSA |
EMISIONES PLATENSES S.A. |
EMISIONES PLATENSES S.A. |
2847 |
30-70837793-3 |
WEB |
SERV. PUBLICIDAD TELEVISIVA/GRAFICA /RADIAL/PAG. WEB/CINES |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |